县城市照明管理处关于巡察整改情况的通报

根据县委巡察工作的统一部署,县委第四巡察组于2017年5月22日至6月9日,对县城市照明管理处进行了专项巡察监督。并于9月21日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、高度重视,落实整改责任

局党委高度重视、立即召开专题会议,要求照明处切实把县委巡察组反馈意见的整改落实作为一项严肃的重大政治任务来抓,以高度的思想自觉和行动自觉贯彻巡察要求,层层传导压力,不折不扣地抓好整改落实工作,并提出了整改落实目标和要求。会后,照明处立即成立了整改工作领导小组研究部署整改落实工作,对巡察反馈的4个方面、39个具体问题进行了梳理归并,制定了《安吉县城市照明管理处巡察工作的整改方案》与整改落实工作责任分解表,逐项抓好整改落实。

二、巡察反馈问题整改情况

(一)党建工作基础不扎实方面

1、关于“主动抓”意识不够强的问题。一是将党建工作列为班子重要政治工作任务,严格按照局党委要求,专题研究制定党建年度目标任务和保障措施,每半年至少专题研究1次党建工作。二是严格落实“三会一课”、全体党员大会、专题民主生活会等规定动作的同时,结合照明处工作实际,多方面、多形式开展灯具清洁、背街小巷增亮、亮化技术指导等有特色的党建活动,树立党员先锋模范。三是强化照明处班子主动抓党建意识,党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核,将党建工作纳入班子成员个人及党支部负责人年度述职的重要内容。

2、关于“形式化”成为常态的问题。一是制定了《照明处会议制度》,明确支委会、班子会、科室长会、全体职工会议及各类专题会议等各类会议的参会人员、会议内容主题和会议记录要求,规范会议管理,提高会议效率。二是根据年度党建工作计划,有序开展了各类党员活动,规范记录了党员活动情况,完善了本年度党建工作台账。利用局党建平台建设契机,对照明处全体党员档案进行梳理和补充。贯彻学习十九大精神活动中,对党员撰写的心得体会材料严格把关,由综合科统一进行档案留存。

(二)党风廉政建设主体责任落实不够到位方面

1、关于党风廉政建设思路不够清晰的问题。一是根据局党风廉政建设计划,结合照明处日常工作实际,制定了本单位年度党风廉政建设计划,充分发挥班子成员、党员干部和业务骨干带头作用,通过谈心谈话、工作约谈、提醒告诫、责令纠错等形式认真履行党风廉政责任书。二是关于照明处班子成员办公用房清理不彻底的问题,根据办公室面积和分布情况,经我处班子讨论研究,合理利用现有资源的条件下,对班子成员的办公室进行调整,确保将办公用房清理工作执行到位。

2、关于廉政风险防控机制落实不到位的问题。一是制定了照明处履职风险防控机制,层层签订《党风廉政责任状》,班子成员带头履行“一岗双责”,认真落实“党纪教育一刻钟”等各类党风廉政教育活动。成立了风险防控领导小组,认真排查每个岗位履职风险点。二是班子成员根据分工组织相关科室长每月对廉政风险较高的如物资采购、工程发包、材料进出等环节进行督查。根据督察结果对这些岗位员工进行廉政约谈。高风险岗位人员每月廉政约谈次数不少于2次。三是对督查和约谈中发现的苗头性问题落实整改措施,进行严肃处理,阶段性进行后续检查反馈。 针对此次整改过程中发现的违反八项规定的事件,积极配合局党委开展工作,并以此为契机,对相关问题,一查到底,绝不姑息。

3、关于民主决策制度不完善的问题。一是制定了《照明处会议制度》、《照明处“三重一大”实施细则》,明确班子周例会制和“三重一大”实施办法。二是严格执行相关制度,杜绝碰头会代替班子会的现象,重大决策议题会前经调查研究提出方案,充分听取各方面意见,进行风险评估和合法合规性审查,经班子集体讨论决定。三是明确由办公室主任负责班子会议记录,使用专门会议记录本。同时负责落实“三重一大”决策事项书面材料审议留档工作,做到一会一档。

(三)选人用人不够规范方面

1、关于人事管理及干部使用不够规范的问题。

人事招录、科室长(中队长)级以上干部职务任免工作上管一级,由局党委统筹负责,照明处组织做好建议及报告工作。

一是选人用人制度欠规范问题。根据局党委2017下半年中层调整工作方案,将在12月初对我局中层干部进行调整,届时将我处编外人员负责全面工作、参公人员担任下属企业负责人等问题整改落实到位。二是人员进出随意性大问题。广群服务部2016年原有财务人员退休及仓库人员岗位调整报请局人事科同意后,聘用1名财务人员和1名临时仓库保管员。对符合退休条件的临时仓库保管员办理退休手续,同时上报局人事科备案。参考局编外用工聘用制度,完善广群服务部员工进出制度,广群服务部现有员工管理、考核奖惩等参照局编外用工管理办法执行。

2、关于队伍建设比较薄弱的问题。一是抓好班子带好队伍,把班子建设作为队伍建设的重点,根据局党委2017下半年中层调整工作方案文件,将在12月初完善照明处班子组成,优化人员结构,明确班子分工。二是编制仓库管理、安全培训、电工操作等专业年度业务技能学习计划,认真进行落实。制定了年底技术比武活动方案,进一步加强职工之间思想、作风、技术的交流,引导一线检修职工形成岗位练兵、岗位成才、岗位奉献的良好氛围。同时在缺少专业技术力量问题上,反馈至局人事科,加大人才引进,解决此问题。三是结合月度考核制度,根据员工工作表现分ABCDE5个等级考核,考核结果与月考核奖金挂钩。对于连续考核末等的员工,提请局人事科,对人员进行换岗交流、待岗处理。

(四)管理制度机制不健全方面

1、关于内部管理制度执行不到位的问题

对内部管理制度进行一次全面的梳理完善,出台制度汇编,对照明处全体职工进行下发,组织干部职工进行集中学习,认真严格执行。在整改过程中,对所有制度不断进行修改、完善,从严落实,发现问题及时整改。一是公务用车管理不严。严格执行《关于进一步规范车辆管理的通知》和《安吉县城市照明管理处车辆管理办法》,加强公务车辆运行管理,严格用车审批。严控车辆维修养护费用,根据县委文件要求,实行定点维修。实行专车定人管理制度,认真填写《出车登记表》,明确出车事由、地点等事项,规范公务出车登记台账。二是人员体检执行标准不一。2016年起起照明处全体员工体检由城管局统筹安排,参照县定人均体检标准严格执行。三是安全责任管理制度执行不到位。对现有的安全生产制度进行完善,组织安全科全体人员进行学习。对安全科科长进行了谈话教育,并督促其履行好职责。今后将根据安全工作的要求,对安全科加强管理,并对其履职情况进行考核。

2、关于公务接待、出差培训和经补贴发放等制度执行不严的问题。一是公务接待制度落实不到位。根据《安吉县县级机关会议费管理规定》(安财行[2014]118号)、《关于重申公务支出开支标准严肃财经纪律的通知》(安财行[2016]56号)文件规定和局标准要求,制定照明处公务接待制度和标准,规范公务接待报销金额、流程和手续。二是出差审批制度执行不严。参照《关于调整县级机关培训费管理有关规定的通知》(安财行[2016]72号)、《浙江省财政厅进一步细化差旅费限额标准的通知》(安财行[2016]118号)等文件规定,根据局出差申请审批制度,制定照明处培训、出差管理制度,组织干部职工进行学习,认真严格执行。对出差培训中存在的问题组织开展了自查自纠,对相关人员评教育。三是无依据发放津补贴。值班夜餐补贴按照《安吉县城市管理行政执法局夜餐费开支管理办法》规定执行,报局督查大队进行审核后发放。节日、特殊群体慰问关怀经费将严格按照局公会要求进行抓落实。按局党委要求,对违规发放的交通补贴费进行了清退,并对该负责人按规定进行了处理。四是打擦边球发放福利。制定了《照明处劳保用品发放制度》,明确了劳保用品发放种类、发放对象和发放次数,严格参照制度进行发放。

3、关于财务管理不规范的问题对财务管理不规范的7个方面问题开展了自查自纠,同时提交局党委成立了专门工作组进行调查,根据核实情况,严格按照财经纪律执行。

局党委于7月份成立了安吉县综合行政执法局会计核算中心,对下属事业单位财务收支统一核算,财务人员由局核算中心进行管理和培训,并下发了《安吉县综合行政执法局会计核算中心工作方案》、《关于规范报销凭证的通知》、《财务制度选编》等文件。进一步加强了对照明处的财务监管力度,从根本上对处财务问题进行了整改。一是项目资金未专款专用。理清照明处维护、工程和广群三个账户的列支项目,对报销发票做好审核,明确列支账户,严格资金专款专用,坚决杜绝再发生挤占挪用情况。二是资金实际用途不明。照明处根据局党委下发的《关于规范报销凭证的通知》要求,严格收支审批手续,支出事由有详细清单和证明人签字。规范会计记录、核算和银行开户,做到支付有正规发票并与发票上的收款人对应,确保财务收支真实合法。三是大额白条或现金支付。今后将对照财务管理制度,进一步加强财务人员培训管理,强化刚性约束,切实做到守纪律、讲规矩。严格按照《会计法》的要求,杜绝大额白条或现金支付现象。四是违规垫付资金。严格执行财经纪律和财务制度,确保各项开支规范合理,今后杜绝违规垫付资金发生。五是支付依据不清。加强财政管理,严格审批审核,支付依据不足、附件不齐的不予支付,工程审计、结算资料不全的暂缓支付,确保支出规范完整。七是未按合同约定支付。严格按照合同规定支付条款进行资金支付。特殊情况的,提交支付申请,经班子“三重一大”事项讨论通过后,提交局会计核算中心进行审核后支付。

4、关于工程建设管理体制机制存在明显隐患的问题。一是为消除安全质量隐患和利益输送风险,从2017年6月份起,广群服务部原则上对外不承接所有照明工程相关业务,对各级政府函告要求实施的应急建设和维护工程,严格按照《安吉县城市管理行政执法局小型项目规范管理暂行规定(2016修订版)》文件要求和施工班组比选程序,规范操作,严防利益输送风险。二是对广群服务部进行人员调整,政企职能分开,规范验收,制定《安吉县城市照明管理处工程项目管理制度》,根据制度落实工程施工管理的监督制约机制。

5、关于物资采购和管理存在明显的廉政风险漏洞的问题。一是物资采购制度执行不严。参照《关于公布湖州市2017年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(湖政办发[2017]42号)内容,根据局物资采购管理办法,制定照明处物资采购制度。2017年9月21日已完成照明处年度(2017.9.21-2018.9.20)日常维护电缆、灯具等常用材料的公开政府采购招标。二是原材料管理混乱。完善和落实《安吉县城市照明管理处材料物资进出库管理制度》。实行账目、实物、开票三项分离。加强仓库管理人员的业务培训和廉政教育,实行每月盘点清帐,做到账实相符。已于今年6月底对仓库进行了盘点,对原材料管理中存在的问题配合局财务核算中心开展自查自纠,并及时整改。对出现红字情况,已上报局党委,积极配合局党委工作开展,落实局党委相关要求,严格按照有关规定严肃处理。对存在的问题和相关的违纪人员一查到底,立查立改,绝不姑息。

6、城市楼宇亮化维护运用管理机制有待进一步完善。一是做好城区各项亮化设施及楼宇亮化的调查摸底工作,配合县住建规划局编制安吉县城市夜景专项规划。二是探讨摸索城市亮化长效运行管理办法。向周边杭州、宁波、温州等大型城市学习经验。三是用好管好现有的智能化管理平台,提升亮灯率和完好率。

三、下一步工作打算

目前,整改工作成效还是阶段性的,很多措施还需要进一步深化,照明处班子将在下一步工作中深入学习贯彻落实党的十九大会议精神,始终把党风廉政建设和反腐败工作紧紧抓在手上,全面履行党风廉政建设主体责任,及时研究分析新情况、新问题,建立健全长效机制,通过扎紧制度的笼子,巩固整改成果,防止问题反弹回潮。

(一)认真抓好未整改到位事项的整改。坚持力度不减,对反馈的问题一个都不放过,继续抓好整改、抓好落实,确保高标准、高质量地完成全部整改任务。

(二)进一步完善长效机制。针对巡察组反馈的问题,倒查制度缺陷,加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用;对不科学不健全的制度,进一步规范完善。

(三)严格落实党风廉政建设主体责任。认真落实党风廉政建设责任制,层层传导压力,层层分解责任,切实做到领导认识到位、教育管理到位、执行纪律到位、检查问责到位。

(四)更加自觉地接受县委第二巡察组的监督指导,努力以巡察整改的新成效推进照明事业的持续健康发展。

安吉县城市照明管理处

2017年11月20日

责任编辑:安吉纪委